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2019年度閩侯縣社會經濟調查隊部門預算說明
發布時間:2019-08-16 10:38   來源:閩侯縣    字號:T|T
 附表3

 

2019年度閩侯縣社會經濟調查隊部門預算說明

目錄

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、部門主要工作任務

四、預算收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出情況

六、政府性基金預算撥款支出情況

七、財政撥款預算基本支出情況

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

九、其他重要事項說明

十、名詞解釋

十一、附表

2019年部門預算經縣十八屆人大第三次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:

一、部門主要職責

閩侯縣社會經濟調查隊部門的主要職責是:

(一)為政府決策及社會需求提供閩侯縣城市、農村社會經濟信息和企業調查信息。

(二)負責常規統計調查、專項統計調查、快速反應制度調查、重大社會經濟問題調查、經濟分析研究、統計信息咨詢服務等工作。

二、部門預算單位構成

閩侯縣社會經濟調查隊為實行公務員法管理的事業單位,內設5個科室,無下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

閩侯縣社會經濟調查隊

財政撥款

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部門主要工作任務

2019年,閩侯縣社會經濟調查隊主要任務是:開展各類常規調查、公眾績效及安全感調查及各類民生問題調查。圍繞上述任務,重點完成以下工作:

(一)做好各類涉農、涉企、勞動力等常規調查。

(二)做好居民收支調查專業工作。

(三)實施公眾績效、公眾安全感等民生類專項調查。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,閩侯縣社會經濟調查隊部門收入預算為300.39萬元,比上年增加31.41萬元,主要原因是在職人員工資收入上漲,同時調查項目有所變動:取消社會商品零售額調查經費、規下工業及商貿餐飲業調查經費,新增了勞動力調查、智能估產、電子記賬工作經費。其中:一般公共預算撥款300.39萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0.45萬元。相應安排支出預算300.39萬元,比上年增加31.41萬元,其中:人員支出79.72萬元,對個人和家庭補助支出1.19萬元,公用支出219.48萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出300.39萬元,比上年增加31.41萬元,主要原因是在職人員工資收入上漲,同時調查項目有所變動:取消社會商品零售額調查經費、規下工業及商貿餐飲業調查經費,新增了勞動力調查、智能估產、電子記賬工作經費。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)統計信息事務2010501和2010508)286.76萬元。用于工資福利及公用支出。

(二)醫療保障2101101和2101103)6.31萬元,其中行政單位醫療3.89萬元,公務員醫療補助2.42萬元。用于按規定為職工繳納醫療保險費支出。

(四)住房改革支出2210201和2210202)6.88萬元,其中:住房公積金5.31萬元,提租補貼2.01萬元。用于按規定付給職工個人由單位負擔部分的住房公積金及用于按規定付給職工個人的提租補貼。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出300.39萬元,其中:

(一)人員經80.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費219.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
  2019年預算安排0萬元,與上年持平。
  (二)公務接待費
  2019年預算安排1萬元。主要用于兄弟調查隊工作交流、調研方面的接待活動。年相比持平。

(三)公務用車購置及運行費
   2019年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,公車購置費0萬元。與上年持平。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019年閩侯縣社會經濟調查隊部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出219.48萬元,比2018年增加19.57萬元,主要原因是調查項目有所變動:取消社會商品零售額調查經費、規下工業及商貿餐飲業調查經費,新增了勞動力調查、智能估產、電子記賬工作經費。

(二)政府采購情況

2019閩侯縣社會經濟調查隊部門政府采購預算總額5萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2019年底,閩侯縣社會經濟調查隊部門本級及所屬的預算單位共有車輛0

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

12.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1 2019年度收支預算總表

    3-2 2019年度收入預算總表

   3-3 2019年度支出預算總表

3-4 2019年度財政撥款收支預算總表

3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表

   3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表

   3-7 2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

   3-8  2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

   3-9  2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄

3-11 2019年度部門業務費績效目標表

3-12 2019年度專項資金績效目標表

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