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2019年6月份預算執行情況分析
發布時間:2019-07-08 15:23   來源:閩侯縣    字號:T|T

20196月份預算執行情況分析

 

一、財政收支基本情況

(一)一般公共預算財政收支情況

1-6月,全縣一般公共預算總收入完成69.8億,完成年初預算的53.46%,同比減收3.78億元,減少5.13%。其中:閩侯縣完成53.75億元,同比減收5.85億元,減少9.82%;高新區完成16.06億元,同比增收2.07億元,增長14.83%

全縣一般公共預算收入完成45.75億元,完成年初預算的55.47%,同比減收1.2億元,減少2.55%。其中:閩侯縣完成35.29億元,同比減收2.39億元,減少6.36%;高新區完成10.46億元,同比增收1.2億元,增長12.99%

分部門完成情況:

稅務局組織收入49.26億元,同比減收5.79億元,減少10.51%

財政局組織收入20.54億元,同比增收2.01億元,增加10.85%

全縣一般公共預算支出60.18億元,完成年初預算的58.12%,同比增支2.43億元,增長4.21%

(二)基金收支情況。

1-6月份,全縣基金收入50.97億元,完成年初預算的41.78%,同比增收12.64億元,增長32.98%。閩侯縣基金收入24.98億元,同比增收7.16億元,增長40.15%,高新區基金收入25.99億元,同比增收5.48億元,增長26.75%。其中,全縣土地基金收入50.5億元,同比增收12.56億元,增長33.11%。閩侯縣土地基金收入24.62億元,同比增收7.12億元,增長40.7%,高新區土地基金收入25.88億元,同比增收5.44億元,增長26.62%

全縣基金支出35.66億元,完成年初預算的29.23%,同比增支0.73億元,增加2.08%

二、預算執行的主要特點

(一)財政收入出現減收但仍完成“雙過半”。 

1-6月份,全縣一般公共預算總收入完成69.81億元, 其中:縣本級完成53.74億元,高新區完成16.06億元;一般公共預算收入完成45.75億元,其中:縣本級完成35.29億元,高新區完成10.47億元。從完成進度看,一般公共預算總收入和一般公共預算收入雖然分別完成市下達 “雙過半”任務,同時收入降幅比第一季度縮小,但仍分別減少5.13%2.55%,較上年同期分別減收3.77億元和1.19億元。

從收入構成來看,稅務組織稅性收入49.27億元,完成預算的42.63%,同比減收5.78億元,減少10.50%,其中:中央級收入24.06億元,同比減收2.58億元,減少9.69%;地方級稅性收入25.21億元,同比減收3.20億元,減少11.29%。財政組織收入20.54億元,完成預算的136.94%,同比增收2.01億元,增長10.85%

(二)房地產業對收入支撐作用大幅下滑。

1-6月,房地產業(含建筑業房地產建安)稅收收入16.83億元,同比減少2.15億元,降幅11.33%;占稅收總收入34.16%,同比下降1.14%;房地產業(含建筑業房地產建安)地方性稅收收入7.01億元,同比減少5.06億元,降幅41.92%,大幅下滑;占全縣地方性稅收收入27.82%,同比下降14.67%

(三)汽車行業收入減少。

1-6月份,“兩車”及配套廠完成稅收收入11.26億元,同比減收6.62億元,減少37.02%。其中:東南汽車入庫稅收0.56億元,減收3.65億元,減少86.76%;奔馳汽車入庫稅收7.95億元,減收1.20億元,減少13.15%;配套廠入庫稅收2.76億元,減收1.77億元,減少39.02%

(四)減稅降費減收明顯。

縣財政局與稅務部門密切配合,推動減稅降費工作扎實開展。1-6月份已減免稅費3.77億元,其中稅收收入減免3.31億元,非稅收入減免0.4億元,社保基金收入減收0.06億元。稅收收入減收的3.31億元,主要是制造業減收1.84億元,占比55.59%;批發和零售業減收0.5億元,占比15.1%。按稅種統計,主要是增值稅減收1.6億元,占比48.34%;個人所得稅減收0.93億元,占比28.09%;企業所得稅減收0.42億元,占比12.69%

(五)民生支出日益增長。

1-6月份,縣財政按“三保”原則,壓縮一般性支出,著力保障各類民生支出,與民生相關的支出達50.43億元,比去年增加0.96億元,增長1.94 %,占一般公共預算支出的比重為83.8%,支出較多的科目主要是:教育支出11.8億元,社會保障和就業支出5.67億元,衛生健康支出2.99億元,農林水支出3.31億元,城鄉社區支出22.01億元。八項支出53.69億元,增支2.62億元,增長5.12%

三、下階段工作重點

閩侯縣財政局將全面貫徹縣委和縣政府政府決策部署,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,落實積極有效的財政政策,著力加強財源建設,深化財稅改革,做好各項財政收支工作,為建設新閩侯提供堅實財力保障。

一是持續抓財源建設。以先進區縣為標桿,找準短板和弱項,“踐行馬上就辦,提升服務水平”的要求,持續優化營商環境。落實正向激勵措施,精準制定財政扶持措施,壯大特色產業、扶持科技型企業和總部企業發展。加大涉企專項整合力度,引導企業轉型升級,增強盈利能力。加大盤活國有資產存量資源,在保持收入質量穩中有升的前提下,拓展非稅收入來源渠道。落實財稅部門收入協調工作機制,加強流動性稅源跟蹤服務,積極爭取免抵調庫指標,著力消化減稅降費因素對收入減收的影響,促進財政收入平穩增長。

二是持續抓減稅降費。建立多部門聯動協調機制,認真落實好已出臺的各項減稅降費政策,進一步減輕企業負擔,用政府收入的“減法”,換取市場活力的“加法”和經濟質量發展的“乘法”。繼續開展涉企財稅政策宣講,指導幫助企業用好用足各項財稅政策,及時兌現各項獎補政策,切實解決企業實際困難。完善政策落實保障機制,貫徹落實《財政部關于做好2018年落實減稅降費政策有關預算工作的通知》,減少減稅降費政策對財政運行的影響。

三是持續抓預算管理。進一步完善重大項目庫建設,規范專項資金立項管理,督促預算單位每年第三季度要做好入庫項目的審核、論證、遴選和上報審批工作,切實提高項目預算編制的科學性和準確性。積極推動中期財政規劃編制工作,在水利建設、、交通、義務教育、衛生、環保、城建等民生基礎設施建設重點領域開展中期財政規劃編制試點。繼續嚴格執行預算編制與預算執行相結合機制,對于預算支出進度較慢、存量資金規模較大、盤活存量資金不力的預算單位,在安排下一年度預算時,將適當核減其預算資金規模。

 

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